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海南省人大常委会办公厅2016年度部门决算公开说明

 

海南省人大部门2016年决算公开目录

一、海南省人大部门主要职能及部门决算单位构成

二、海南省人大部门2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、海南省人大部门2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

1.部门主要职能

海南省人民代表大会是海南省的国家权力机关,在本省行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,依照法定权限通过和发布决议,审查和决定地方经济建设、公共事业建设等计划。

海南省人大常委会是海南省人民代表大会的常设机关,依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督,促进依法行政 、公正司法。履行监督工作的具体内容是,听取和审议省人民政府、省高级人民法院和人民检察院有关专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计报告;开展省人大常委会执法检查工作;开展特定问题检查;开展专题询问;撤职案的审议和决定;承办省人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访,向常委会领导报告来信来访中提出的重要决议和反映的重要问题,并负责催办督办。

2.部门决算单位构成

海南省人民代表大会共设2个专门委员会(法治委员会、财政经济委员会)、海南省人民代表大会常务委员会下设8个正厅级工作委员会(法制工作委员会、内务司法工作委员会,财政经济工作委员会、民族宗教工作委员会、华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、环境资源工作委员会)和四个综合办事机构(办公厅、选举任免联络工作室、研究室、信访办公室)。

2.部门决算单位构成

纳入省人大部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位:海南省人大部门本级和下属事业单位海南省人大常委会机关信息中心和《海南人大》编辑部。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件2)

2. 收入决算表(见正文附件2)

3. 支出决算表(见正文附件2)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件2)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于海南省人大常委会办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明
    海南省人大部门2016年度部门决算收入总计4248.34万元,其中:财政拨款收入4219.97万元;其他收入28.38万元(为预算单位取得的银行利息收入、同级部门委托项目收入等)。年初结转和结余111.75万元。支出总计4258.15万元,其中:一般公共服务支出3362.98万元;教育支出58.46万元;社会保障和就业支出562.97万元;医疗卫生和计划生育支出67.93万元;住房保障支出205.81万元;结余分配0.24万元。年末结转和结余101.71。

与2015年度(4331.4万元)相比,预算收入减少83.06万元,下降1.92%。主要原因是继续实行厉行节约政策,主动减少预算收入。

支出总计4258.15万元,与2015年度(4327.21万元)相比,减少69.06万元,下降1.6%。主要原因:是继续实行厉行节约政策,严把支出关,在完成工作的同时,做好支出控制。

(二)关于海南省人大常委会办公厅2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计4248.34万元,其中:财政拨款收入4219.97万元,占99.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入28.38万元,占0.67%。

(三)关于海南省人大常委会办公厅2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4258.15万元,其中:基本支出2990.7万元,占70.23%;项目支出1267.45万元,占29.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)关于海南省人大常委会办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省人大部门2016年度财政拨款收入4219.97万元,与2015年度相比,增加22.88万元,增长0.55%。主要原因:。

财政拨款支出4231.53万元,与2015年度相比,增加5.63万元,增长0.13%。主要原因:主要原因是人员增加及有一次性项目等因素变动经费增加。

(五)关于海南省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海南省人大部门2016年度一般公共预算财政拨款收入4219.97万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海南省人大部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4231.53万元,占本年支出合计的99.37%。与2015年度(4225.9万元)相比,财政拨款支出增加5.63万元,增长0.13%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海南省人大部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4231.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3336.37万元,占78.85%;教育支出(类)58.46万元,占1.38%;社会保障和就业(类)支出562.97万元,占13.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出67.93万元,占1.61%;住房改革(类)支出205.81万元,占4.86%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

海南省人大部门2016年度财政拨款支出年初预算为4703万元,支出决算为4231.53万元,完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因:是在完成工作计划的同时,继续实行厉行节约。其中:

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3766.78万元,支出决算为3336.37万元,完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因::在完成工作计划的同时,继续实行厉行节约。

(2)社会保障和就业(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为112.22万元,支出决算为58.46万元,完成年初预算的52.09%。决算数小于预算数的主要原因:在完成工作计划的同时,继续实行厉行节约。

(3)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政和事业单位医疗(项)。

年初预算为72.11万元(其中行政单位医疗68.75万元,事业单位医疗3.36万元),支出决算为67.93万元(其中行政单位医疗支出65.01万元,事业单位医疗支出2.92万元),共完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因:有人员退休导致。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴(项)。

年初预算为208.33万元,支出决算为205.81万元(其中住房公积金201.55万元,购房补贴4.25万元),共完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因:有人员退休导致。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他优抚支出(项)。

年初预算为550.37万元(其中,归口管理的行政单位离退休经费535.67万元,事业单位离退休经费7.9万元,其他优抚支出6.8万元),支出决算为562.97万元((其中,归口管理的行政单位离退休经费413.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出130.38万元,死亡抚恤金19.16万元)。共完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

(六)关于海南省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海南省人大部门2016年度财政拨款基本支出2990.7万元,其中:人员经费2521.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费469.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海南省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1. “三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海南省人大部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为241.39万元,支出决算为180.48万元,完成预算的74.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为144.12万元,完成预算的89.57%;公务用车购置及运行费支出决算为27.74万元,完成预算的45.86%;公务接待费支出决算为8.62万元,完成预算的43.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是更加规范使用车辆,使公务用车运行费大大减少;二是进一步执行八项规定,厉行节约,严格按照接待标准进行接待。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少50.52万元,下降21.87%,其中:因公出国(境)费支出决算增加95.78万元,增长198.13%;公务用车购置及运行费支出决算减少145.88万元,下降84.02%;公务接待费支出决算减少0.42万元,下降4.63%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是根据工作需要,因公出国(境)人数与团次增加;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行公车改革,更加规范使用车辆,公务用车运行费大大减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是进一步执行八项规定,厉行节约,严格按照接待标准进行接待。

2. “三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算144.12万元,占79.85%;公务用车购置及运行费支出决算27.74万元,占15.37%;公务接待费支出决算8.62万元,占4.78%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出144.12万元。全年安排因公出国(境)团组6个,累计30人次。开支内容包括:机票、食宿费,境外交通费、公杂费,主要用于相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2)公务用车购置及运行费支出27.74万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、机要文件交换等车辆运行费用。年末公务用车保有量41辆。

3)公务接待费支出8.62万元,全年国内公务接待85批次;国内公务接待501人次,主要用于主要是承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

(八)海南省人大常委会办公厅2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,本级项目6个,下属单位项目2个,共涉及资金2674.7万元(含下拨市县项目经费),自评覆盖率达到72.73%。

共组织对“省人民代表大会”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2674.7万元。从评价情况来看,按照项目任务、项目绩效管理目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等,对各项指标进行综合打分,工作进展顺利,产生了较好的社会效益。

组织对海南省人大部门开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出2674.7万元。从评价情况来看,部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健,在部门投入、过程、产出、工作和社会效益等方面都取得较好成绩。项目总体评分为91.19分。

2.部门决算中项目绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标,对8个项目进行了自评。并按照《海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知》(琼财绩【2017】460号)文的要求,已在部门门户网站上进行了公开。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度海南省人大部门机关运行经费463.17万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年(332.73万元,未包含项目经费)增加130.44万元,增长39.2%。主要原因是:1、单位有人员增加,2、开展调研、培训等工作量增大。

2.政府采购支出情况。

2016年度海南省人大部门政府采购支出总额21.41万元,其中:政府采购货物支出21.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,、一般公务用车41辆,单位价值有1套50万元以上的通用设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.收入支出决算总表

         2. 收入决算表

         3. 支出决算表

         4. 财政拨款收入支出决算总表

         5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

         6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

         7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

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